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金稅盤抄報稅等常見問題解答

來源: 會計網zgkw.org

金稅盤抄報稅等常見問題解答

1.增值稅普票開錯了如何處理?

答:當月開錯的發票,未經抄報,可以直接作廢:發票管理——發票作廢——選中需要作廢的發票——點作廢。

跨月開錯的普票,進入發票填開界面點擊“紅字”——輸入發票號碼、發票代碼后核實信息無誤后打印。

注:請您按照實際情況填寫,避免上傳錯誤。

2.誤將正確的發票作廢,是否可以恢復正常狀態?

答:不可以,已經作廢的發票無法恢復正常狀態。

3.小規模和一般納稅人征期抄報方法分別是什么?

(1)一般納稅人抄報方法:

進入系統進行自動上報匯總——進行納稅申報——進入系統完成自動清卡。

小規模納稅人抄報方法:

(2)一般納稅人抄報方法:

小規模季報月份為1月、4月、7月、10月這四個月份抄報稅時需要進行票表比對,有先后順序,與一般納稅人的抄報方法一致;

非季報月份無需比對直接進入系統完成自動抄報和清卡(進入系統時會提示清卡成功)。

4. 如何查詢是當月已經清卡?

答:以5月征期為例:查詢5月是否清卡成功您可以按照以下方法查詢:

報稅處理——狀態查詢——增值稅專用發票及增值稅普通發票

抄稅起始日期:2016.06.01

上次報稅日期:2016.05.01

報稅資料:無

這樣的狀態說明5月已經完成清卡工作。

5. 該版本不支持非征期抄報?

點擊報稅處理——狀態查詢——增值稅專用發票和普通發票

當抄稅起始日期為下月1日,且報稅資料為無時,說明您已經完成清卡,無須報稅等操作。

若您抄稅起始日期為下月1日,且報稅資料為有時,說明您已經抄稅成功,請做納稅申報,申報成功后進入系統清卡即可。

若您抄稅起始日期為本月1日,且報稅資料為有時,請你攜帶相關資料去辦稅大廳進行清卡。清卡后回來正常抄報稅即可。

6.存在離線發票不能上報匯總?

(1)保持電腦網絡和系統時間是正常狀態。

(2)系統設置——參數設置——上傳設置——上傳服務器地址,點擊測試,提示成功后。請點擊“發票管理”——“發票修復”,并選擇全年,提示發票修復成功后,等待發票查詢中所有發票報送狀態顯示已報送再做上報匯總。

7.如何打印明細表、匯總表?

報稅處理——發票資料——選擇年份、月份、所屬稅期票種等信息后點擊查詢

8. 開 /票不能輸入金額,或其他內容?

答:這種問題一般都是輸入法導致的,可切換成半角或英文狀態,或退出開 /票界面重新進入。

9. 紅字發票信息表開錯了如何處理?

答:紅字發票信息表上傳有兩種情況:

(1)未上傳或未上傳成功

處理方法:可直接在開 /票系統中作廢,無需到大廳處理;

(2)已經上傳、審核通過

應憑紙質的《開具紅字增值稅專用發票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經辦人身份證原件到辦稅服務廳辦理撤銷。

10.已經清卡,不小心點了辦稅廳抄報,如何處理?

答:因新版開 /票軟件不支持非征期清卡,請您攜帶金稅設備、公章、稅務登記證副本以及明細匯總表,前往您主管稅務所進行清卡操作。

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